中共云南省委金融委员会办公室2026年预算公开
中共云南省委金融委员会办公室2026年预算公开目录
第一部分 中共云南省委金融委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共云南省委金融委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共云南省委金融委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委金融委员会办公室、中共云南省委金融工作委员会合署办公，加挂云南省地方金融管理局牌子。中共云南省委金融委员会办公室主要承担中共云南省委金融委员会的日常工作，统筹协调辖区内金融相关工作，做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实；加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。中共云南省委金融工作委员会主要负责落实党对金融工作的全面领导，指导辖区内地方国有金融企业、非公金融企业党建工作。云南省地方金融管理局主要负责辖区内地方金融组织的日常监管，配合中央金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。
（二）机构设置情况
本部门共设置12个内设机构，包括：秘书处（综合处）、研究处（法制处）、协调处、风险防控一处、风险防控二处、组织处、指导督查处（监督问责处）、打击非法金融活动处（消费者权益保护处）、监管一处、监管二处、监管三处、机关党委（人事处）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是强化政治引领。适时召开全省金融系统工作会议，学习贯彻党的二十届四中全会、中央经济工作会议、全国金融系统工作会议和省委十一届九次全会、省委经济工作会议精神，梳理总结2025年金融工作，安排部署2026年金融重点工作任务。巩固拓展学习教育成果，推进巡视巡察、纪检监察、检查督查等问题整改常态化长效化，不断强化政治机关意识，确保金融系统不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。
二是守牢风险底线。持续推进地方中小金融机构等重点领域风险防范化解，严控增量、妥处存量、严防“爆雷”。发挥好协调机制办公室作用，统筹推进农信社深化改革，全过程防控风险，压茬推进改革事项。严厉打击非法金融活动，提升金融领域重点行业、重点区域、重点环节、重点岗位的风险监测预警和处置能力，守牢金融风险底线。
三是提高监管质效。健全完善金融监管制度体系，强化“五大监管”，提升监管专业性、有效性。持续开展地方金融组织规范整治，做到减量提质。推动金融监管向基层和新兴领域延伸，消除监管空白和盲区，实现监管全覆盖。
四是服务高质量发展。科学谋划未来五年金融改革发展稳定重点工作。发挥央地协调机制作用，推动融资供需对接协调机制“拓维升级”，切实做好园区、文旅、能源、林草等重点领域企业融资协调服务，支持扩大内需、科技创新、保交房、中小微企业等重点领域融资需求。
五是加强党的全面领导。发挥好考核指挥棒作用，组织好驻滇金融管理部门、归口管理金融企业、省属金融企业的年度工作考核以及党建、党风廉政建设考核。在金融系统树立和践行正确政绩观、业绩观，纵深推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态。加强干部队伍建设，锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍。
二、预算单位基本情况
本部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制75人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27,354,369.52元，其中：一般公共预算27,354,369.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,596,465.37元，增长15.14%，主要原因分析：一是2024年机构改革后，省委金融办承担地方金融系统干部教育培训有关工作。根据工作安排，2026年增加地方金融系统干部培训费用。二是部分人员职务职级晋升及新增人员相应增加工资等人员类经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27,354,369.52元，其中：本年收入27,354,369.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,354,369.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比3,596,465.37元，增长15.14%，主要原因分析：一是2024年机构改革后，省委金融办承担地方金融系统干部教育培训有关工作。根据工作安排，2026年增加地方金融系统干部培训费用。二是通过公务员公开录用、遴选、转任、转业军官安置等方式新增人员及部分人员职务职级晋升相应增加工资等人员类经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27,354,369.52元。财政拨款安排支出27,354,369.52元，其中：基本支出22,359,169.52元，与上年对比增加3,363,565.37元，增长17.71%，主要原因分析：通过公务员公开录用、遴选、转任、转业军官安置等方式新增人员及部分人员职务职级晋升相应增加工资等人员类经费；项目支出4,995,200.00元，与上年对比增加232,900.00元，增长4.89%，主要原因分析：2024年机构改革后，省委金融办承担地方金融系统干部教育培训有关工作。根据工作安排，2026年增加地方金融系统干部培训费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行17,052,727.97元，主要用于行政人员工资支出（含基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖）、事业人员工资支出（含基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金）、行政人员公务交通补贴、公务接待费、公车购置及运维支出、工会经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费等其他公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,400.00元，主要用于退休干部公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,966,416.98元，主要用于缴纳职工基本养老保险（单位部分）。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,178.26元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,229,010.62元，主要用于缴纳职工基本医疗保险（单位部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助654,622.78元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,217.00元，主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。
金融支出-金融部门行政支出-一般行政管理事务1,041,000.00元，主要用于编外长聘人员支出及部门预算机动经费。
金融支出-金融部门行政支出-金融部门其他行政支出58,000.00元，主要用于因公出国（境）经费。
金融支出-金融部门监管支出-重点金融机构监管3,030,000.00元，主要用于金融发展协调服务保障项目经费支出。主要包括开展地方金融组织监管检查、金融风险信访维稳安防服务、金融协调保障、万得软件数据与技术服务、法律顾问服务、财务综合咨询、专题业务培训、防范和打击非法金融活动、设备购置及保密技防能力提升改造等明细任务。
金融支出-金融部门监管支出-金融行业电子化建设866,200.00元，主要用于互联网专线光纤租赁、网站运行维护、官网及公众号运维、小额贷款公司监管系统维护、典当行线上监管、电子年审平台维护、省融资性担保行业监管信息系统维护、六类机构监管信息系统专线网络租赁等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,395,595.91元，主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16.00个，采购预算总额2,241,200.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算2,171,200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,492.51元，较上年减少14,276.94元，下降7.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年因公出国（境）费预算为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少5000.00元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
增减变化原因：严格贯彻落实过紧日子要求和“三公”经费只减不增的原则，严控公务接待人次，压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为83,492.51元，较上年减少9276.94元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费83,492.51元，较上年减少9276.94元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：严格贯彻落实过紧日子要求和“三公”经费只减不增的原则，压减车辆运行维护开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
金融发展协调服务保障项目经费3,360,000.00元，该项目绩效目标设置16个指标，具体为现场检查融资担保机构数量>=20家、持证融资担保公司分类监管评级占比>=80%、开展各类培训场数>3场、各类培训参训学员总人数>=10000人、wind软件数据与技术服务=1项、法律顾问服务>1项、金融大讲堂举办期数>=6期、小贷公司分类评级复评抽查家数占比>=30%、典当行年审>=20家、政府性融担服务小微“三农”户数比重>=80%、采购验收合格率=100%、金融数据统计分析准确率>=99%、政府性融资担保支农支小在保余额占比>=80%、小贷公司支农支小贷款余额占比>=80%、政府性融资担保支农支小年化综合费率<=1%、党建引领业务=持续推进。
政务信息化运维服务项目补助资金536,200.00元，该项目绩效目标设置4个指标，分别为维护信息系统数量>=4个、信息数据安全=100%、系统正常运行率>99%、系统使用年限>=5年。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年机关运行经费安排3,620,801.07元，与上年对比增加440,216.37元，主要原因是通过公务员公开录用、遴选、转任、转业军官安置等方式新增人员，机关运行经费相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共云南省委金融委员会办公室部门2026年委托业务费安排1,089,000.00元，与上年对比减少6,000.00元，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压减业务委托开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共云南省委金融委员会办公室部门资产总额2,584,963.30元，其中，流动资产61,294.56元，固定资产1,416,556.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,107,112.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少680,790.60元，其中固定资产减少381,522.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值63,199.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
