中共云南省委金融委员会办公室2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
省委金融委员会办公室主要承担省委金融委员会的日常工作，统筹协调辖区内金融相关工作，做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实；加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。省委金融工作委员会主要负责落实党对金融工作的领导，指导辖区内地方国有金融企业、非公金融企业党建工作。省地方金融管理局主要负责辖区内地方金融组织的日常监管，配合中央金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：秘书处（综合处）、研究处（法制处）、协调处、风险防控一处、风险防控二处、组织处、指导督察处（监督问责处）、打击非法金融活动处（消费者权益保护处）、监管一处、监管二处、监管三处、机关党委（人事处）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.中共云南省委金融委员会办公室
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员61人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持和加强党对金融工作的全面领导。一是建立健全党领导金融工作体制机制，起草省委金融委员会组建方案。筹备召开省委金融工作会议，总结全省金融工作，分析问题，安排今后一段时期工作。二是持续开展学金融、懂金融、用金融活动，认真落实省委书记王宁关于“聚焦‘五篇大文章’和‘三大经济’”批示要求，组织开展“金融大讲堂”9期，参训干部共2.7万余名。举办“推动金融高质量发展暨经济转型升级专题研讨班”，各州（市）、县（市、区）分管金融工作的负责同志、省级有关部门、有关省属企业和金融机构负责同志共364人参加。做好地方金融领域意识形态工作，举办学习《习近平关于金融工作论述摘编》读书班，共1141人参学。三是积极推进地方金融系统党建工作，摸底调研在滇地方金融组织党组织设置和党员分布情况，探索建立党建工作协调机制。四是开展金融特派员试点工作，组织选派552名金融特派员直接服务园区、口岸、民营企业和农村；组建140余人金融人才政策服务团，巡回“上门”方式服务全省在建重大产业项目、重点产业龙头企业和89个园区。五是抓好机关自身建设，组织开展“以案为鉴、以案促改”警示教育。
（二）将全面从严治党要求贯穿始终。一是落实主体责任。制定年度全面从严治党重点任务清单，组织召开专题会议，汇报全面从严治党暨党风廉政建设工作进展，积极推进党风廉政建设考核、监督检查等反馈意见的整改落实。二是坚持“三重一大”集体决策制度。制定省委金融办工作细则，严格按照规定明确分管工作责任，切实保障决策的科学性与民主性。三是纵深推进清廉云南建设金融实践。制定实施方案、细化清单，贯彻落实中央金融工作会议和省委金融工作会议精神。
（三）汇聚加强监管工作合力。一是积极落实中央金融办指导意见要求，研究建立《云南金融工作省级地方协调机制》，奠定加强央地金融监管合作和横向工作联动交流基础，有力推动形成云南金融监管工作上下联动、左右协同工作格局。二是按照国家金融监督管理总局等三部门《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》要求，制定《云南省地方金融组织规范整治工作实施方案》和组织开展地方金融组织以及四类机构全面摸排清查工作，组织省市场监管局筛查出全省范围内相关市场主体53478家。组织省农业农村厅、省林草局、省供销社对全省9万余家农民专业合作社和供销合作社开展调查摸排。经省级工作专班筛查确认，已完成全省32747家规范整治对象的排查工作。
（四）有力防范化解金融风险。一是牵头制定《关于全面加强金融监管防范化解金融风险推动金融高质量发展的实施方案》，细化工作措施。二是分类有序处置中小金融机构风险，协同云南金融监管局等部门制定《云南省中小金融机构风险处置方案》并组织实施。三是组织开展防范和打击非法金融活动，制定《关于切实做好防范和打击非法金融活动工作的实施意见》，成立工作领导小组。建立相关经营主体登记管理会商研判机制、非法集资风险排查和资金异动监测报告机制，建立防范处置非法集资工作协调机制。
（五）提高金融服务高质量发展质效。一是配合中央驻滇金融管理部门和省级相关部门，落实金融宏观调控政策，用好各类货币政策工具，制定金融支持政策，建立工作协调机制，拓展融资渠道，全力推动金融政策落地，金融经济良性互动格局持续深化。二是深化拓展政银合作成果，促成签订战略合作协议，有力支持云南发展。三是主动对接融资需求，协调驻滇金融机构支持云南重大项目建设。举办“2024云南股权投资大会”，助推产业和资本对接，积极吸引“耐心资本”赋能云南经济社会发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共云南省委金融委员会办公室2024年度收入合计22804506.26元。其中：财政拨款收入22804506.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少589110.44元，下降2.52%。其中：财政拨款收入减少589110.44元，下降2.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因2024年全面加强预算管理，持续优化财政支出结构，坚持党政机关习惯过紧日子的要求，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
中共云南省委金融委员会办公室2024年度支出合计22804506.26元。其中：基本支出18554358.47元，占总支出的81.36％；项目支出4250147.79元，占总支出的18.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少589110.44元，下降2.52%。其中：基本支出减少54903.45元，下降0.30%；项目支出减少534206.99元，下降11.17%，主要原因是按照省委、省政府要求，过紧日子，厉行节约，缩减开支，一是人员减少，基本支出相应减少；二是金融发展协调业务经费比上年度减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中共云南省委金融委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18554358.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15477091.79元，占基本支出的83.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3077266.68元，占基本支出的16.59％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中共云南省委金融委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4250147.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员项目经费181400元，主要用于发放聘用人员工资；
金融发展协调服务保障项目经费1613775.89元，主要用于开展全省金融发展协调服务工作产生的支出；
地方金融监管与风险防范处置项目经费1971471.90元，主要用于对地方金融组织开展监管检查、分类评级、业务系统维护等支出；
云南省融资担保体系建设省本级项目经费483500元，主要用于对持证经营融资担保机构监管、监管评级工作、开展融资担保行业监管业务培训及融资担保体系建设专项资金审核工作相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共云南省委金融委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出22804506.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少589110.44元，下降2.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14280416.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.62%,完成年初预算的97.80%。主要用于办机关的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，工资、社保相应减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1552778.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的96.72%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，职工养老保险支出相应减少。
9.卫生健康（类）支出1504404.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的93.42%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出4250147.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.64%,完成年初预算的11.08%。主要用于全省金融发展协调服务及地方金融监管与风险防范处置等相关工作产生的相关费用；造成预决算差异的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1216759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的103.61%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144189.05元，决算为98123.46元，完成年初预算的68.05%；支出决算较上年减少53138.62元，下降35.13%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94189.05元，决算为92588.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.36%，完成年初预算的98.30%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5535.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.64%，完成年初预算的11.07%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少31418.40元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1502.22元，下降1.60%；公务接待费支出决算较上年减少20218.00元，下降78.51%；具体是国内接待费支出决算5535.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20218.00元，下降78.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144189.05元，支出决算为98123.46元，完成年初预算的68.05%，支出决算较上年减少53138.62元，下降35.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为94189.05元，决算为92588.46元，完成年初预算的98.30%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5535.00元，完成年初预算的11.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”经费，压减支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少31418.40元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1502.22元，下降1.60%；公务接待费支出决算减少20218.00元，下降78.51%，具体是国内接待费支出决算5535.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20218.00元，下降78.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少31418.40元，下降100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”经费，压减支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：2024年度无因公出国（境）团组。
2.购置车辆0.0辆。2024年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次55.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外省相关单位、金融行业来访开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。2024年无安排国（境）外公务接待。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共云南省委金融委员会办公室2024年机关运行经费支出3077266.68元，比上年增加259923.64元，增长9.23%,主要原因是机构改革后按标准计算的公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的各项开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中共云南省委金融委员会办公室资产总额3265753.90元，其中，流动资产205889.61元，固定资产1798078.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1261785.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2023088.60元，其中固定资产减少675296.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3279615.00元，其中：政府采购货物支出120315.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3159300.00元。授予中小企业合同金额3279615.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.中共云南省委金融委员会办公室2024年度部门决算公开附表
