云南省地方金融监督管理局2024年预算公开
云南省地方金融监督管理局2024年预算公开目录
第一部分 云南省地方金融监督管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省地方金融监督管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省地方金融监督管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全省地方金融业发展战略和规划。拟订地方金融监管的地方性法规、政府规章草案。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。
2.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调省级有关行业主管部门和州（市）人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。
3.负责省人民政府与中央驻滇金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻滇金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在滇金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。
4.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担云南省防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，在国务院金融稳定发展委员会办公室指导下，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。
5.负责承担云南省金融工作领导小组办公室日常工作。按照中央统一规则，建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导州（市）地方金融监督管理工作，对州（市）和行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调省属金融机构的有关工作。协助指导全省金融机构加强人才队伍建设。
6.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
截至2023年12月，云南省地方金融监督管理局设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规处、金融稳定处、金融一处、金融二处、金融三处、金融四处、机关党委（人事处）。
本部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强党对金融工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的领导贯彻到金融工作各领域各环节，筹备召开省委金融工作会议；研究起草《云南省贯彻中共中央、国务院全面加强金融监管防范化解金融风险推动金融高质量发展意见的实施方案》；加强金融干部人才队伍建设，不断深化拓展“学金融、懂金融、用金融”活动。
二是为经济社会发展提供高质量金融服务。围绕写好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融5篇大文章，加强调查研究，形成云南方案；继续开展金融支持服务民营企业、“三大经济”、招商引资等7个专项行动，持续深入推进肉牛贷、林权贷等具体工作；积极推动省人民政府与驻滇金融机构签署战略合作协议，争取更多金融资源向云南重点领域、重点产业、重大项目倾斜；进一步发挥区域性股权市场“苗圃”作用，加强上市培训培育、协调服务力度。
三是推进现代金融机构和市场体系建设。持续推进富滇银行、红塔银行、曲靖市商业银行改革化险，推进省农信社深化改革；创新担保增信产品，加大科技类企业、小微企业信贷风险分担力度；统筹推进自贸试验区建设、辐射中心建设、对接RCEP等工作，加快金融创新做法落地实施；加强金融营商环境建设，优化地方金融生态。
四是全面加强金融监管。按照无死角、无盲区、无例外的要求，加强对7类地方金融组织及其相关活动的监管；按照管行业必须管风险的要求，推动相关行业主管部门建立健全常态化监管机制，防止预付费、地方交易场所现货交易等商业活动异化为非法金融活动；严格市场准入，建立完善企业登记会商机制，禁止一般工商企业在名称和经营范围中使用金融属性的字样。
五是有效防范化解金融风险。持续推进中小金融机构风险处置专班、防范化解地方政府融资平台债务风险专班相关工作，推动落实中小金融机构改革化险方案；推进“伪金交所”注销清理工作，起草《关于防范处置“伪金交所”涉众型融资风险工作方案》，开展“伪金交所”涉众型融资问题整改工作；着力防范公司债券违约风险；加大力度防范化解非法集资风险，做到早识别、早预警、早暴露、早处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制64人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入57,361,365.09元，其中：一般公共预算57,361,365.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少15,622,802.64元，主要是一般公共预算拨款收入减少15,622,802.64元，降幅21.41%。主要原因分析：认真贯彻落实过紧日子要求，坚持勤俭办公，压缩地方金融监管与风险防范处置项目、金融发展协调服务保障项目等经费预算；按照省上市后备企业培育计划，新增上市意愿且符合条件的上市后备企业逐年减少，导致资本市场发展专项资金项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入57,361,365.09元，其中：本年收入57,361,365.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,361,365.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入减少15,622,802.64元，主要原因分析：认真贯彻落实过紧日子要求，坚持勤俭办公，压缩地方金融监管与风险防范处置项目、金融发展协调服务保障项目等经费预算；按照省上市后备企业培育计划，新增上市意愿且符合条件的上市后备企业逐年减少，导致资本市场发展专项资金项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出57,361,365.09元。财政拨款安排支出57,361,365.09元，其中：基本支出18,991,965.09元，与上年对比增加565,797.36元，增幅3.07%，主要原因分析：新增5名职工及部分人员职务级别晋升导致工资等人员类经费增加；项目支出38,369,400.00元，与上年对比减少16,188,600.00元，主要原因分析：认真贯彻落实过紧日子要求，坚持勤俭办公，压缩地方金融监管与风险防范处置项目、金融发展协调服务保障项目等经费预算；按照省上市后备企业培育计划，新增上市意愿且符合条件的上市后备企业逐年减少，导致资本市场发展专项资金项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14,601,844.02元，主要用于保障日常工作的正常开展、工作人员的薪资发放等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,700.00元，主要用于退休干部相关工作的开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,583,634.24元，主要用于缴纳职工基本养老保险（单位部分）。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,065.59元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,068,953.11元，主要用于缴纳职工基本医疗保险（单位部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助513,738.62元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,690.00元，主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。
金融支出-金融部门行政支出-一般行政管理事务2,311,400.00元，主要用于金融协调保障服务相关工作。
金融支出-金融部门行政支出-金融部门其他行政支出58,000.00元，主要用于因公出国（境）经费开支。
金融支出-金融部门监管支出-重点金融机构监管1,672,000.00元，主要用于地方金融监管与风险防范相关工作。
金融支出-金融部门监管支出-金融行业电子化建设428,000.00元，主要用于小额贷款公司监管系统、典当行线上监管、电子年审平台的托管和维护。
金融支出-金融部门监管支出-金融部门其他监管支出500,000.00元，主要用于融资担保机构分类监管评级财务审计和法律审核、信息系统维护等工作。
金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出5,400,000.00元，主要用于支持金融人才发展和金融支持产业发展工作。
金融支出-其他金融支出-其他金融支出28,000,000.00元，主要用于支持我省资本市场发展工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,174,339.51元，主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出127,535,000.00元，主要用于云南省融资担保体系建设省对下专项资金127,535,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,726,600.00元，其中：政府采购货物预算52,600.00元、政府采购服务预算2,674,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省地方金融监督管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,189.05元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省地方金融监督管理局部门2024年因公出国（境）费预算为58,000.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省地方金融监督管理局部门2024年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省地方金融监督管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为94,189.05元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费94,189.05元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云南省地方金融监督管理局纳入重点项目预算绩效目标管理的预算项目2个，云南省资本市场发展专项资金28,000,000.00元（省本级），该项目年度绩效目标为境内外上市公司数量达到45家以上，区域性股权交易挂牌和展示企业达到100家以上；编制完善不少于30家“金种子”企业库，不少于100家省级上市后备企业资源库，绩效目标设置具体为：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为上市企业达到数量、“金种子”企业达到数量、区域性股权市场挂牌企业数量、编制“金种子”库完善率、补助资金发放及时率、补助资金发放时间、支持企业到我省区域性股权市场挂牌、推进我省区域性股权市场合规健康发展、打造资本市场“云南板块”、受益企业满意度。云南省金融人才发展资金5,000,000.00元（省本级），该项目为2024年度新增项目，年度绩效目标为通过实施“云创金服”和“云岭金才”专项行动，对人才企业首笔贷款、人才企业创业贷款贴息、银行机构贷款损失、基金公司投资人才企业、人才企业申请保险、引进和培育金融人才、新设金融机构等给予补贴或奖励，发挥财政资金撬动作用，汇聚更多金融资源服务支持实体经济、加快建设现代化产业体系，推动构建支持人才创业创新的多元投融资体系，让人才企业“贷得到”、人才创业有保障、人才企业“上得快”，实现“应贷尽贷、应保尽保、应投尽投、应担尽担”的目标，为人才企业提供从初创期、成长期到发展壮大期的全周期金融服务支持；同时，全力打造云南金融人才“引才、育才、用才、留才”，以金融人才工作的高质量发展助力云南金融的高质量发展、推动全省经济高质量跨越式发展。绩效目标设置具体为：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标12个，分别为力争人才企业首贷户数、人才和人才企业放贷本金、保费补贴、满足条件的基金公司补贴、引进金融博士人才数、金融领军人才数、金融高级管理人才数、放贷贷款损失率、补贴资金审核发放时效、经济成本、政策知晓率、获支持人才满意度。（具体情况详见附表：项目支出绩效目标表05-2）
下一步，云南省地方金融监督管理局将继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省地方金融监督管理局部门2024年机关运行经费安排18,991,965.09元（其中一般公用经费1,952,341.09元），2023年年初预算安排18,426,167.73万元（其中一般公用经费1,621,774.42元），2024年与2023年对比增加565,797.36元（其中一般公用经费增加330,566.67元），增幅3.07%（其中一般公用经费增幅20.38%）。主要原因是2023年新增5名职工及部分人员晋升职务级别工资等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省地方金融监督管理局部门资产总额5,288,842.51元，其中，流动资产1,320,659.93元，固定资产2,473,375.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,494,807.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少838,970.35元，其中固定资产减少725,603.83元，无形资产摊销113,366.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产371项，账面原值906,911.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，须在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。